Zwiększ potencjał swojego sklepu internetowego

Sprzedajesz za granicę?

Zadbaj o VAT już na starcie! Rozpoczynając sprzedaż na rynkach zagranicznych, ważne jest uwzględnienie rozliczeń VAT w swojej strategii. Pomożemy Ci przejść przez ten proces sprawnie i bez stresu – tak, abyś mógł skupić się na rozwijaniu sprzedaży.

Dla sprzedaży poniżej 10 000 EUR

Do momentu osiągnięcia 10 000 EUR podatek VAT rozliczasz w Polsce. Po przekroczeniu tej kwoty nie musisz się martwić – bezpośrednia rejestracja do VAT lub VAT OSS pozwala Ci dalej rosnąć, bez ryzyka błędów podatkowych w innych krajach.

Dla sprzedaży powyżej 10 000 EUR

Po przekroczeniu 10 000 EUR sprzedaży w UE masz do wyboru:

1. VAT OSS – uproszczone rozliczenia VAT w całej UE
   • Jedna rejestracja VAT w kraju,
   • Dotyczy tylko sprzedaży B2C,
   • Brak możliwości odliczania lokalnego VATu,
2. VAT krajowy – złożone rozliczenia VAT w każdym kraju UE:
   • Wymaga osobnej rejestracji w każdym kraju,
   • Umożliwia odliczenia lokalnych kosztów VAT,
   • Jest wymagane przy korzystaniu z magazynu poza krajem siedzimy.

Dowiedz się więcej

VAT OSS – prostszy sposób na sprzedaż w całej Unii Europejskiej

Sprzedajesz produkty do osób indywidualnych (B2C) w UE? Po przekroczeniu 10 000 EUR rocznie musisz rozliczać VAT w kraju konsumenta. Dzięki systemowi VAT OSS możesz to zrobić wygodnie i legalnie – rozliczasz wszystko jedną, kwartalną deklaracją w Polsce.

Twoi klienci płacą lokalne stawki VAT – Ty nie musisz ich znać na pamięć.

Zajmiemy się tym za Ciebie – Ty skupiasz się na sprzedaży, my zadbamy o zgodność z przepisami, ustalimy poprawne stawki VAT dla Twoich produktów, byś mógł skalować biznes na 27 krajów europejskich.

Czytaj dalej

Koniec ze zbędną biurokracją i stresem.

Nie musisz znać prawa podatkowego każdego kraju UE – jeśli sprzedajesz na odległość do klientów indywidualnych, wszystko załatwiasz przez jeden punkt kontaktu w Polsce.
Korzyści? Więcej sprzedaży, bezpieczny biznes i spokojna głowa.

VAT krajowy – bezpośrednia rejestracja do VAT. Amazon, eBay, Kaufland.de – sprzedawaj globalnie

Korzystasz z magazynów Amazon, eBay, Kaufland.de czy Allegro?

Świetnie! – zyskujesz dostęp do milionów klientów w Europie – a my przejmujemy na siebie wszystkie lokalne obowiązki podatkowe, żebyś Ty mógł skupić się wyłącznie na sprzedaży.

Czytaj dalej

Wysyłasz towar do magazynów za granicą?

To oznacza obowiązek bezpośredniej rejestracji do VAT w tych krajach – nie narażaj się na ryzyko kar czy też zakazu sprzedaży na wybranym rynku – zarejestruj się do VAT w kraju działalności z EFF.

Działasz na kilku rynkach jednocześnie i łączysz wiele modeli biznesowych sprzedaży na odległość?

Jako EFF, zarządzamy całą Twoją obsługą VAT – bez względu na to, gdzie leży magazyn i skąd wysyłasz towar czy też, gdzie mieszka Twój klient.

Unikasz błędów, oszczędzasz czas, skupiasz się na sprzedaży.

Zamiast śledzić zmieniające się przepisy, skupiasz się na tym, co robisz najlepiej – my pilnujemy terminów, deklaracji i zgodności.

Czytaj dalej

Planujesz sprzedaż za granicę? Zadbaj o VAT już od początku.

EFF wspiera sprzedawców e-commerce w rozliczeniach VAT w UE – od rejestracji w systemie VAT OSS, przez obsługę lokalnych obowiązków, po weryfikację stawek i deklaracje. Dzięki temu możesz bezpiecznie skalować sprzedaż za granicę, bez stresu i zbędnej biurokracji. Skoncentruj się na rozwoju biznesu – my zadbamy o podatki.

Efekt? Więcej rynków, więcej klientów, mniej biurokracji.

Rozwijasz e-commerce?

To świetnie! Jednak coraz więcej klientów oczekuje dziś czegoś więcej niż szybkiej dostawy i niskiej ceny. Chcą kupować od marek, które działają odpowiedzialnie – dbają o środowisko, społeczności i transparentność biznesową. ESG to nie tylko konieczność, ale przede wszystkim szansa na wyróżnienie się, budowanie zaufania i długoterminowego wzrostu w dynamicznym świecie e-commerce.  Nowe obowiązki prawne czy oczekiwania klientów i marketplace’ów to dziś codzienność. Wdrażanie strategii ESG to jeden z najskuteczniejszych sposobów na długoterminowy rozwój i budowanie przewagi konkurencyjnej w nowoczesnym e-commerce.

Zyskaj pełną kontrolę nad łańcuchem wartości

Świadomość skąd pochodzą Twoje produkty, jak są wytwarzane i jaki mają wpływ na środowisko czy prawa pracowników pozwala lepiej reagować na zmieniające się przepisy i oczekiwania rynku.

Co zyskujesz?

• Opracowanie mapy dostawców zgodnej z wytycznymi EFRAG i UE.
• Trafne decyzje biznesowe – analiza podwójnej istotności (Double Materiality) pozwoli Ci realnie ocenić ryzyka i szanse biznesowe.
• Optymalizacja procesów – lepsza komunikacja z dostawcami to oszczędność czasu i mniejsze ryzyko błędów.

Efekt? Więcej przejrzystości, mniejsze ryzyko i pewność, że Twój biznes działa odpowiedzialnie.

Dowiedz się więcej

Wyróżnij się dzięki strategii ESG

Dobrze zaprojektowana strategia ESG to więcej niż wizerunek – to podstawa do długofalowego wzrostu i budowy wartości. Dzięki bogatemu doświadczeniu naszych klientów, pomożemy Ci przygotować firmę do raportowania ESG zgodnie z dyrektywą CSRD, abyś Ty mógł skupić się na rozwoju biznesu.

Co zyskujesz?

• Większe zaufanie i więcej klientów – odpowiedzialna marka przyciąga świadomych konsumentów, inwestorów i partnerów.
• Większa odporność na ryzyka – przewidywanie zmian prawnych i oczekiwań klientów.
• Oszczędności finansowe – zmniejszysz koszty operacyjne dzięki optymalizacji procesów.

Efekt? Silniejsza pozycja na rynku, lojalność klientów i większa stabilność finansowa.

Dowiedz się więcej

Zredukuj ślad węglowy i wygeneruj oszczędności

W branży e-commerce emisje gazów cieplarnianych wynikają głównie z transportu i obsługą zwrotów i reklamacji. Zrozumienie tych procesów to podstawa optymalizacji.

Co zyskujesz?

• Niższe koszty operacyjne – wykryjesz i wyeliminujesz nieefektywne procesy, które generują dodatkowe koszty, jak nadmierne zużycie energii.
• Większa transparentność – zyskasz zaufanie klientów i partnerów.
• Wzrost innowacyjności – rozwój produktów zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Efekt? Niższe koszty, bardziej ekologiczny wizerunek i większe zaufanie interesariuszy.

Dowiedz się więcej

Wzmocnij świadomość i umiejętności w zespole

Wdrażanie zrównoważonego rozwoju to proces wymagający stałego zaangażowania. Dlatego oferujemy kompleksowe szkolenia, przygotowanie materiałów edukacyjnych i wsparcie ekspertów w budowie kultury zrównoważonego rozwoju w Twojej firmie.

Co zyskujesz?

• Lepsze zrozumienie przepisów i wytycznych ESG.
• Większa skuteczność w zarządzaniu ryzykiem.
• Szybsza adaptacja do zmian rynkowych.

Efekt? Większa konkurencyjność, lepiej przygotowany zespół i szybsze dostosowanie do zmian.

Chcesz zrobić pierwszy krok ku zrównoważonej przyszłości?

Nowe obowiązki prawne czy oczekiwania klientów i marketplace’ów to dziś codzienność. Wdrażanie strategii ESG to jeden z najskuteczniejszych sposobów na długoterminowy rozwój i budowanie przewagi konkurencyjnej w nowoczesnym e-commerce.

Pomagamy firmom przekuć zrównoważony rozwój w realne korzyści biznesowe. Od obliczania śladu węglowego, przez wsparcie w raportowaniu, aż po kompleksowe szkolenia i doradztwo. Oferujemy podejście dostosowane do unikalnych potrzeb Twojej firmy!

Ekspansja na rynki europejskie? Zgodność z przepisami ROP jest złożona — ale nie musi być taka

Wraz z rozwojem sprzedaży online w Europie rosną też obowiązki prawne. Przepisy ROP (Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta) — dotyczące opakowań, recyklingu i systemów odbioru — różnią się w zależności od kraju i szybko się zmieniają. To spore wyzwanie, zwłaszcza dla MŚP. 

Zamiast tracić czas, pieniądze i nerwy — zyskaj przejrzystość i wsparcie ekspertów. Działamy kompleksowo, specjalnie z myślą o małych i średnich firmach. 

Zmienność przepisów ROP? Zamieniamy ją w przewagę

Każdy kraj ma swoje przepisy. Czasem nawet regiony w obrębie tego samego państwa różnią się wymaganiami dotyczącymi opakowań czy recyklingu. Trudno nadążyć za tym, co podlega obowiązkowi, a co nie – a za błędy płaci się wysokimi karami. 

Korzyści dla Ciebie:

• Ciągły monitoring zmian prawnych w całej Europie. 
• Analizę Twoich produktów i opakowań pod kątem ROP. 
• Ostrzeżenie o nadchodzących zmianach w przepisach. 
• Uniknięcie kar finansowych.  

Efekt? Spokój, mniejsze ryzyko prawne i gotowość na zmiany.

Uproszczone koszty i raportowanie

Raportowanie danych, wyliczanie opłat, kontrola budżetu – to wszystko bywa skomplikowane i czasochłonne. Brak dokładnych danych lub spóźnienia mogą oznaczać kary i nadpłaty. 

Korzyści dla Ciebie:

• Przejrzysta struktura kosztów – Wiesz dokładnie, za co płacisz i dlaczego, z precyzyjnymi prognozami i kontrolą budżetu.
• Raporty zawsze kompletne i na czas – dzięki wsparciu naszych specjalistów.
• Transparentność – Przejrzystość kosztów oznacza mniejsze ryzyko i poczucie kontroli. 

Efekt? Mniej formalności, więcej pewności finansowej. 

Wsparcie eksperckie bez powiększania zespołu

Nie każda firma ma zasoby, by zająć się ROP samodzielnie. A platformy takie jak Amazon czy Etsy wymagają pełnej zgodności, często pod groźbą zawieszenia sprzedaży. 

Korzyści dla Ciebie:

• Wsparcie eksperckie – Działamy jako przedłużenie Twojego zespołu i przejmujemy zadania związane z ROP.
• Sprawne działanie na marketplace’ach – Pomagamy utrzymać zgodność z wymaganiami Amazon, Etsy i innych platform.
• Profesjonalna komunikacja z urzędami – Wspieramy Cię w rozmowach z regulatorami, aby uniknąć nieporozumień i opóźnień. 

Efekt? Mniej stresu, ciągłość działania i zgodność z przepisami.  

Optymalizacja polityki zwrotów i recyklingu

Zarządzanie systemami zwrotu i recyklingu to nie tylko logistyka, ale też spełnianie sztywnych norm prawnych. Robienie tego samodzielnie to duże obciążenie operacyjne. 

Korzyści dla Ciebie:

• Gotowe, zgodne z prawem rozwiązania dostosowane do Twojego biznesu. 
• Szybką reakcję na zmieniające się przepisy. 
• Integrację z Twoim łańcuchem dostaw i partnerami. 

Efekt? Niższe koszty operacyjne i lepsze wyniki środowiskowe.

Jedna strategia zgodności na wiele rynków

Rozszerzając działalność na nowe rynki, musisz mierzyć się z różnymi systemami zgodności, przepisami i wymaganiami sprawozdawczymi. Często wiąże się to z wieloma partnerami, językami, kontaktami i różnymi harmonogramami. 

Korzyści dla Ciebie:

• Jednego partnera do wszystkich krajów. 
• Kompleksowe zarządzanie rejestracją i raportowaniem. 
• Możliwość skalowania bez dodatkowego obciążenia. 

Efekt? Ekspansja bez przeszkód i większa efektywność operacyjna. 

Chcesz lepiej zrozumieć, na czym polega rozszerzona odpowiedzialność producenta (ROP)?

Zajrzyj do naszego artykułu, który wyjaśnia najważniejsze informacje — pamiętaj jednak, że szczegółowe przepisy mogą się różnić w zależności od kraju.

Przeczytaj artykuł

Dlaczego warto z nami współpracować?

• Kompleksowe rozwiązania w rozdrobnionym świecie regulacji 
• Jeden dedykowany ekspert ds. ROP dla wszystkich Twoich rynków 
• Proaktywne, indywidualne podejście stworzone z myślą o MŚP 
• Wiedza z zakresu ROP, lokalnych regulacji i międzynarodowej zgodności 
• Rozwiązania skalowalne, dostosowane do etapu rozwoju Twojej firmy 
• Możliwość integracji z ESG – compliance i zrównoważony rozwój w jednym pakiecie 

Gotowy, aby uprościć zgodność z ROP?

Nie pozwól, by regulacje zatrzymały rozwój Twojej firmy. Umów się na indywidualną konsultację to pierwszy krok do prostej i opłacalnej zgodności.

Wyzwania księgowe i compliance w międzynarodowym e-commerce

Prowadzenie księgowości i zapewnienie zgodności regulacyjnej w międzynarodowym e‑commerce mogą być wymagające – zwłaszcza przy rozliczeniach w wielu walutach, zróżnicowanych przepisach podatkowych oraz lokalnych regulacjach obowiązujących w poszczególnych krajach.

Poniżej przedstawiamy najczęstsze wyzwania księgowe i compliance, z jakimi mierzą się globalne firmy e‑commerce, oraz sposoby, w jakie EFF może pomóc firmom e-commerce skutecznie sobie z nimi radzić.

Rozliczenia w wielu walutach

Sprzedaż międzynarodowa oznacza płatności, zwroty i opłaty w różnych walutach. Choć sprzyja to rozwojowi biznesu, może istotnie komplikować procesy księgowe. Różnice kursowe, zyski i straty walutowe oraz uzgodnienia sald mogą szybko okazać się przytłaczające.

Rozwiązanie EFF
Pomagamy w wyborze i konfiguracji systemów księgowych oraz dodatkowych narzędzi, które obsługują wiele walut i wykorzystują kursy wymiany w czasie rzeczywistym. Weryfikujemy również automatyczne kalkulacje, aby mieć pewność, że wdrożone systemy i automatyzacje działają prawidłowo.

Zgodność podatkowa w różnych krajach

W każdym kraju obowiązują różne regulacje podatkowe – VAT, GST czy sales tax. Ustalenie, które z nich mają zastosowanie do danej działalności, bywa skomplikowane.

Kluczowe jest określenie, gdzie powstaje obowiązek podatkowy (tzw. nexus), a następnie prawidłowe zastosowanie stawek oraz złożenie deklaracji w wielu jurysdykcjach. Wysokość podatku zależy zarówno od miejsca opodatkowania, jak i rodzaju sprzedawanych towarów lub usług.

Deklaracje podatkowe muszą również zostać złożone w odpowiedniej formie. W niektórych krajach wymagane są zbiorcze raporty VAT w formie elektronicznej, w innych – przekazywanie danych na poziomie pojedynczych transakcji.

Rozwiązanie EFF
EFF posiada szerokie doświadczenie w zakresie VAT/GST oraz podatków, dzięki któremu wspieramy firmy w obszarze zgodności, strategii oraz optymalizacji podatkowej, a także w konfiguracji systemów księgowych i wyspecjalizowanych narzędzi do obsługi procesów compliance.

Ujmowanie przychodów

Rozpoznawanie przychodów bywa proste – sprzedajesz i uzyskujesz przychód – jednak w praktyce nie zawsze jest to tak oczywiste. W przypadku produktów cyfrowych, subskrypcji czy towarów dostarczanych w późniejszym terminie moment ujęcia przychodu może różnić się od momentu sprzedaży lub faktycznego udostępnienia produktu klientowi.

Rozwiązanie EFF
Analizujemy przebieg procesów sprzedażowych i pomagamy je odpowiednio uporządkować oraz skonfigurować zgodnie z międzynarodowymi standardami, takimi jak IFRS, jasno określając moment i sposób ujmowania przychodów.

Zarządzanie zapasami w różnych krajach

Przechowywanie towarów w wielu lokalizacjach lub korzystanie z partnerów fulfillmentowych, takich jak Amazon FBA, znacząco utrudnia zarządzanie zapasami. Różne lokalizacje magazynowe, czasy dostaw i koszty magazynowania utrudniają bieżącą kontrolę stanów magazynowych oraz rzeczywistego kosztu własnego sprzedaży (COGS, ang. Cost of Goods Sold).

Rozwiązanie EFF
Dostarczamy narzędzia umożliwiające konsolidację transakcji VAT z wielu magazynów. Wspieramy także wdrażanie rozwiązań do zarządzania magazynem, które umożliwiają spójne połączenie magazynów wewnętrznych i zewnętrznych z procesami księgowymi. Platformy marketplace, takie jak Amazon, udostępniają dane za pośrednictwem interfejsów API, co umożliwia automatyczne przekazywanie informacji magazynowych oraz ich bezpośrednie zintegrowanie z systemami ERP.

Czytaj więcej

Uzgadnianie płatności z bramkami płatniczymi

Platformy takie jak Shopify, Stripe czy PayPal ułatwiają przyjmowanie płatności, jednak uzgadnianie wpłat, prowizji i chargebacków (obciążeń zwrotnych) może być czasochłonne. Terminy księgowań rzadko w pełni pokrywają się z wyciągami bankowymi.

Rozwiązanie EFF
Dostępne są narzędzia i interfejsy API umożliwiające automatyczny import danych operatorów płatności. EFF pomaga w ich konfiguracji oraz weryfikuje kompletność i poprawność zaciąganych danych, aby zapewnić prawidłowe ujęcie wszystkich transakcji.

Ceny transferowe

Jeżeli działalność prowadzona jest przez kilka podmiotów w różnych krajach, konieczne jest uwzględnienie zasad cen transferowych – czyli stosowania zasady cen rynkowych (arm’s length) w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Brak odpowiednio wdrożonych polityk i mechanizmów cen transferowych może generować istotne ryzyka finansowe. Organy podatkowe przywiązują dużą wagę do tego obszaru, a niekompletna dokumentacja może skutkować częstszymi kontrolami czy sankcjami.

Rozwiązanie EFF
Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie wymogów cen transferowych oraz ich praktycznego wdrażania. Obsługa compliance w tym obszarze stanowi istotny element wsparcia, jakie nie tylko zapewniamy naszym klientom międzynarodowym, ale także stosujemy we własnej organizacji.

Zgodność z przepisami o ochronie danych

Sprzedaż online wiąże się z przetwarzaniem danych klientów oraz danych finansowych, co podlega regulacjom takim jak RODO w Europie czy CCPA w Kalifornii. Skuteczne procedury zarządzania danymi osobowymi są kluczowe zarówno dla utrzymania zaufania klientów, jak i uniknięcia kar regulacyjnych.

Podstawą zapewnienia zgodności w obszarze danych osobowych są odpowiednio wdrożone polityki oraz jasno określone procedury. Polityka prywatności jest istotnym elementem, lecz nie jedynym – równie ważne są procedury reagowania na incydenty, komunikacji z osobami, których dane dotyczą, a także właściwe dokumentowanie procesów przetwarzania danych.

Rozwiązanie EFF
Zapewniamy wytyczne oraz szablony potrzebne do ustalenia niezbędnych polityk i procedur, a także wspieramy we wdrażaniu wymaganych procesów. W przypadku udostępniania danych osobowych pomiędzy spółkami w ramach grupy kapitałowej może być również konieczne zawarcie umowy o współadministrowanie danych.

Kadry i płace za granicą

Każdy kraj – a czasem nawet region, jak w Niemczech – posiada własne regulacje dotyczące wynagrodzeń i zatrudnienia. W praktyce oznacza to konieczność korzystania z lokalnej obsługi payroll w każdym kraju, w którym zatrudniani są pracownicy. Niezależnie od tego, czy posiadasz w danym kraju podmiot prawny, jesteś zobowiązany do rejestracji jako pracodawca albo skorzystania z usług lokalnego dostawcy usług kadrowych.

Rozwiązanie EFF
EFF nie tylko współpracuje z siecią sprawdzonych dostawców usług payroll i pomaga w wyborze odpowiedniego partnera, ale także zapewnia prawidłowe księgowanie i realizację płatności wynagrodzeń.

Czytaj więcej

Podsumowanie

Ekspansja e-commerce na rynki międzynarodowe niesie ze sobą istotne wyzwania w obszarze księgowości i zgodności regulacyjnej. Dzięki odpowiednim narzędziom, systemom oraz eksperckiemu wsparciu EFF możesz skutecznie sprostać tym wyzwaniom oraz rozwijać swoją działalność bez nieprzyjemnych niespodzianek i zbędnej, nieproduktywnej pracy.